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科创板IPO被否 先临三维急开投资者交流会并详解公司技术先进性
发布时间:2019-11-18

11月14日,在科创板IPO申请遭终止审核后,先临三维(830978.OC)连夜发布应对措施:1,将于11月18日举办投资者交流会;2,发布2016年-2019年1-6月业务发展情况,极其详细介绍公司的科研能力。

  11月13日,先临三维科创板IPO审核状态变更为“终止”。公司解释称,董事会经过认真研究和审慎思考,拟对下属子公司进行调整,决定向上海证券交易所申请撤回首次公开发行公开股票并在科创板上市申请文件;调整完成后将再行申请上市。

  先临三维主营业务为3D数字化与3D打印设备及相关智能软件的研发、生产、销售,主营产品主要涵盖3D数字化设备、3D数据处理设计软件、3D打印设备、3D打印材料、3D打印服务等环节。

  上交所于2019年5月10日依法受理了先临三维首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件,并按照规定进行了审核。

  终止审核前,先临三维共进行了两轮问询。7月25日,上交所对先临三维进行问询,问询内容主要涉及发行人股权结构、董监高等基本情况、核心技术、业务、公司治理、财务信息、风险揭示、其他事项等七个方面。

  财务数据显示,先临三维于2019年前三季度营收3.22亿元,同比增长39.61%;归属于挂牌公司股东净利润-1359.86万元。而2016年至2018年,2016年、2017年、2018年,先临三维营收分别为3.13亿元、3.63亿元、4.01亿元;同期对应的净利润分别为1,470.58万元、886.34万元、-2,956.31万元;扣非后归母净利润分别为981.52万元、-135.79万元、-2145.38万元。

  先临三维在披露的公司情况中给出的财务数据截至日期是2019年6月30日。公司称,2019 年上半年,公司实现营业收入 21,608.58 万元,较

  2018 年上半年同比增长 49.00%,剔除政府平台收入后同比增长 30.57%。2018 年度和 2019 年 16

  月公司净利润为负,从会计项目看主要原因是研发费用较大、部分子公司实施股权激励产生的股份支付金额较大、计提商誉减值与无形资产减值等原因所致。

  从核算主体看,主要原因是捷诺飞与先临云打印持续亏损。而2018年5月18日,公司宣布不再控股子公司捷诺飞,并择机转让部分股份。

  先临三维此前披露称,此举是为了进一步加强公司聚焦专注发展,加快推进公司上市步伐;同时支持捷诺飞引进外部投资者,做大做强生物材料和细胞3D打印技术,以实现单独上市。捷诺飞的财务数据显示,2016年至2018年的净利润分别为-102.79万元、-1,240.49万元和-2,699.48万元。

  但是,先临三维选择在此当口剥离亏损资产,被市场质疑有临阵“卸包袱”的嫌疑。

  值得一提的是,先临三维特别强调了公司的科创属性。公司称,经十余年探索发展,公司逐步形成了“1+1”的业务布局:以研发、生产、销售 3D 数字化与 3D

  打印设备及相关智能软件为核心业务,2016 年-2019 年 16 月内收入占比 88.97%;提供 3D 打印服务为战略培育业务,2016 年-2019

  年1-6 月内收入占比 11.03%。

  公司主要就如下几点进行阐述:(一)公司是拥有自主研发的“从 3D 数字化数据设计到 3D 打印直接制造”的软硬件一体化完整技术链的科技创新企业。(二)公司自主研发设备及软件销售不断增长。

  先临三维特别解释了公司技术先进性、技术储备及研发团队、研发技术产业化情况以及未来技术发展战略。就技术先进性,公司称:

  第一,其拥有 28 项 3D 数字化和 3D 打印核心技术,3D 数字化和 3D 打印技术处于行业先进水平。截至 2019 年 6 月 30

  日,公司拥有授权专利 267 项(其中授权发明专利 58项),软件著作权 145 项;并有 135 项境内发明专利及 17 项境外发明专利合计152

  项境内外发明专利处于受理阶段。

  第二,公司软硬件研发团队强大,研发体系完善,2016 年-2019 年 1-6 月内研发投入合计占营业收入比例达 29.59%。截至 2019 年 6

  月 30 日,公司拥有研发人员 330 名,占员工人数 37.50%,其中博士 12 人、硕士 119

  人,涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机械、电子、控制及自动化、材料学、生物医学等专业领域,其中软件专业背景人员 99人。2016 年-2019 年 1-6

  月内,公司研发投入合计 38,247.12 万元,占营业收入 29.59%。

  对于未来技术发展战略,先临三维称,公司将继续坚持研发“3D 数字化—智能设计—3D 打印”软硬件一体化的技术和产品方案,坚持面向最终产品直接制造的

  3D 打印业务方向,坚持面向高品质 3D 数据构建的 3D 数字化业务方向,坚持深化产品垂直应用,坚持全球化运营,公司 3D 数字化产品将继续向着高品质 3D

  数据建模和高精度 3D 检测方向发展,3D

  打印产品将继续向着高性能最终产品直接制造方向发展。公司产品向着高精度、自动化、无线化、云端计算、模块化、智能化、面向特定垂直应用深度融合方向发展。

(文章来源:资本邦)